Básicamente, mi SUMA en los días restantes (K11) es si "la columna de fecha de envío de la factura está vacía - mostrar en blanco, también fecha de vencimiento de la factura - = HOY (fecha de hoy)
Pero obviamente la columna de días restantes seguirá cambiando ya que la columna B2 seguirá actualizándose con la nueva fecha. Entonces quiero una suma que básicamente diga
“Cuando pongo datos en O11, CONGELA K11. Entonces, básicamente, una vez que se paga la factura, los días restantes se congelarán para que pueda consultar y ver cuánto tiempo les tomó pagar, pero no seguirá bajando una vez que realmente la hayan pagado.
Respuesta1
En la parte de la fórmula... + condición tal como está..., no tengo idea.
Pero, si no te importa escribir un poco más, puedes usar la celda O11 como celda auxiliar.
La idea es... en lugar de simplemente llenar "Pagado" o K11. Haz eso + inserta la fecha de hoy (manualmente) en O11. Para que esto funcione, deberá cambiar la fórmula en K11 a:
=IF(ISBLANK(E11),"",IF(ISBLANK(D11),E11-O11,E11-$B$2))
Respuesta2
=SI(ES EN BLANCO(E11),"",SI(ES EN BLANCO(O11),E11-$B$2,E11-O11))
Publiqué la SUMA anterior y parece funcionar: cuando se completa la fecha de vencimiento de la factura, la columna de días restantes continúa la cuenta regresiva. cuando se ingresan los datos en la factura pagada, la columna de días restantes se congela. Justo lo que quería; el único problema que tengo es cuando no se ingresan datos: ¡la celda muestra VALOR!
¿Alguna sugerencia?
Respuesta3
No estoy seguro de si existe alguna función nativa que pueda lograr lo que estás pidiendo. Probablemente, hay alguna manera de lograrlo a través de la codificación VBA, pero, a partir del contenido de la hoja de cálculo, esto se usa en un entorno corporativo, donde las políticas de seguridad generalmente no funcionan bien cuando se trata de archivos .xlsm.
Lo que sugeriría en cambio es derivar ese mismo valor de datos a través de un Paidvalor de fecha. Sin embargo, no creo que necesite agregar otro paso de ingreso de datos a su procedimiento de formulario actual. Lo más probable es que alguien de su organización (probablemente en AR) ya esté ingresando esos datos en algún lugar y, dependiendo de sus políticas de seguridad de red, es posible que pueda hacer referencia directa a esos datos a través de su intranet local. Lo mejor que puede hacer es ver si puede vincular su hoja a una conexión de datos externa y realizar una referencia cruzada con Invoice Numberfor Check Datey luego derivar la diferencia entre eso y Due Date; dependiendo del uso previsto y del grado de precisión o exactitud que ustedde hechorequieren, asumiría que las fechas de los cheques son suficientes en entornos comunes (solo tenga en cuenta que no reflejaría prácticas del mundo real, como cheques posfechados, etc.).
Si su contabilidad utiliza software como QuickBooks en lugar de hojas de cálculo, puede ser más complicado crear la conexión y es posible que desee consultar con alguien con el conocimiento y la antigüedad adecuados para que le ayude a realizar una sincronización en vivo. Opcionalmente, en ese escenario, puede simplemente pedirle a su contabilidad que configure una exportación de informe recurrente mediante, por ejemplo, formato .csv a un directorio de red predeterminado (que creo que también puede automatizarse), al que puede hacer referencia directamente mediante una fórmula.
Espero que te ayude y no dudes en avisarme si necesitas ayuda más detallada sobre el tema.